1、事业支出部分严格执行预算，各专项原则上都不得列支招待费。

2、事业支出部分出差有住宿费的可报补助，没有的只报车票款

3、纵向和横向科研课题不得列支招待费。

4、骨干教师补助、论文奖在521事业支出中列支，不得列支劳务费。（今后的奖励是否以补贴形式发放？）

5、单张发票金额（包括多张发票连号）超过5000的需对公转账。

6、发票内容需开具具体货品名称，如开成“办公用品”、“耗材”、“文具”等统称后附商家盖章的销货明细。

7、带星号的专项超过三万需主管校长签字。

8、科研差旅费车票上带“孩”、“学”的不可报。

9、发票三年内有效。

10、省拨专项支出内容和报销比例必须与申报书所报一致，且发票必须为当年的日期。审计将会对专项支出进行逐笔审核。

11、根据审计要求，今后事业及科研费中的劳务费需要单独提交报销。领取表中要有领劳务费人的姓名、学号、身份证号、银行卡号、工作任务，领款人本人签字。报帐时同时提供电子版excel表以便发放(邮箱gcdxcw115@163.com)，外聘专家讲座及由于特殊原因不能提供银行卡号的需提供本人身份证复印件

12、会议费和培训费的开支须凭经费单位主要负责人签字的会议通知原件方可报账，且不可简单签“同意”二字或只有签名，应具体签署“同意ÎÎÎ参加”或“同意ÎÎÎ等几人参加”的明确意见。

13、不允许单独报销会议费和培训费，须与差旅费和住宿费一起报销

14、纵向科研中大量过路过桥费视同差旅费，参照教职工申报课题时的预算执行

15、研究生业务费拟与研究生部沟通后，按原预算标准拨付研究生部，但需作为研究生在校期间的科研奖励，鼓励研究生在校期间发表论文，开展科研活动，不再搞一刀切报账变相发放。

16、各种维修和材料订购，超过一万须购买合同，超过三万须经过招投标程序且有验收报告，低于三万的维修项目报账时须同时附有审计报告和审计发票。