校内各预算部门：

河北工程大学预算管理委员会拟于2016年9月28日或29日择日召开我校2017年度校内小专项预算资金分配论证会，会上各预算部门均需对本部门申报的2017年校内小专项预算资金进行充分论证汇报，请各部门相关负责人提前做好准备，汇报内容提纲如下：

一、项目内容

二、项目立项必要性

三、项目预算金额

四、预期成效（即绩效目标、指标）

五、支出进度安排等

六、附件填制说明（附件可在工程大学预算探讨群和财务处网页通知公告栏下载）

附件1：XX部门XX年校内小专项汇总表

表头如“后勤管理处校内小专项汇总表”，填报内容依据重要程度进行排队，重要的项目排在最前面，序号为“1”，以此类推“2”、“3”……。

附件2：XX部门XX年XX校内小专项申报表

依据部门校内小专项汇总表上填列的专项，对所填报的小专项逐一进行充分论证。表头如“后勤管理处水费校内小专项”、“后勤管理处电费校内小专项”。小专项名称、金额应与7月14日-7月18日报送财务处的2017年预算相一致（不含已安排的省级专项）。需要说明的为绩效目标的设定应符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，绩效指标是反映和衡量绩效目标实现情况的信息体系，是对绩效目标的分解细化和量化表述，如“举办培训的班次”、“培训人次”、“新增设备数量”、“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“培训完成时间”、“补贴发放时间”、“研究成果发布时间”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”、“安全生产事故下降率”、“水电能源节约率”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等等，具体指标设定各部门应该依据项目实际情况自行设定并进行相应考核。

                                             河北工程大学财务处

                                                2016年9月18日