教务处、科研院、学科处、研究生部、国际交流处、后勤管理处、管理工程与商学院等经费使用部门：
根据中共河北省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和河北省教育厅《关于做好2019年绩效评价工作的通知》（冀教财函〔2019〕10号）文件精神，对2019年我校校内预算项目中重点项目进行预算绩效评价管理，以提高预算执行质量。
为保证预算绩效评价的科学性和准确性，所涉及的部门对照所涉项目设定尽可能全面、准确、科学、规范的绩效目标和尽可能量化的绩效考核指标，以达到可审核、可监控、可评价、可公开的目的。
具体绩效目标评价格式如下（依项目设定绩效指标）：
项目名称 |
项目概况 |
项目资金 |
年度总体 绩效目标 |
绩效考核指标 |
一级指标 |
二级指标 |
年度指标值 |
优 |
良 |
中 |
差 |
见：2019年校内预算重点项目绩效评价明细表 |
（文字说明：简要说明项目主要用途，项目实施要求，项目实施绩效情况。） |
见： 2019年经费预算数 |
|
产出指标 |
产出一 |
|
|
|
|
产出二 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
效果指标 |
产出一 |
|
|
|
|
产出二 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
支出进度指标 |
6月底支 出进度 % |
|
|
|
|
10月底支 出进度 % |
|
|
|
|
12月底支 出进度 % |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：财政要求：6月底达到60%以上；10月底达到90%以上；12月底达到95%以上。
绩效目标：是指预算支出预期实现的产出和结果，一般是对某类工作任务所要达到的目的和效果的定性或定量描述，主要包括做什么、做多少、做到什么程度、达到什么效果。
绩效指标：是反应和衡量绩效目标实现情况的信息体系，是对绩效目标内容的分解细化和量化表述。
产出指标：是指项目实施过程中的产出量（如发表高水平论文数量、引进人才数量、服务学生数量、考试一次通过率等）。各项目单位可依据项目本身具体情况设置相应产出指标。
效果指标：是指项目实施过程中所产生的结果、效果（如服务师生满意度、学校或专业综合排名上升率等）。各项目单位可依据项目本身具体情况设置相应效果指标。
纳入今年绩效评价的具体项目名称、所涉部门及金额如下表：
2019年校内预算重点项目绩效评价明细表
单位：元
经费部门 |
项目名称 |
2019年经费计划数 |
教务处 |
3+2联合办学拨付经费 |
7,706,500 |
教务处 |
专业认证与评估经费 |
1,300,000 |
教务处 |
实践教学平台与维护经费 |
500,000 |
教务处 |
教材建设费 |
242,644 |
教务处 |
教学业务费 |
700,000 |
教务处 |
教师教学技能大赛经费 |
147,400 |
教务处 |
教研项目经费 |
500,000 |
教务处 |
教改学术活动经费 |
50,000 |
教务处 |
大学生创新创业训练经费 |
261,000 |
教务处 |
大学生学科竞赛 |
1,800,000 |
教务处 |
教学补助经费 |
600,000 |
教务处 |
教学质量监控经费 |
200,000 |
教务处 |
本科生招生费 |
600,000 |
教务处 |
社会考试费 |
790,000 |
教务处 |
普通话水平测试经费 |
200,000 |
教务处 |
实验经费 |
2,059,380 |
教务处 |
实习经费 |
5,775,110 |
教务处 |
慕课 |
200,000 |
教务处 |
华为集团自主学科竞赛经费 |
318,000 |
教务处 |
2019年综合教务管理系统升级费 |
350,000 |
教务处 |
课程建设费 |
320,000 |
科学技术研究院 |
横向税费 |
7,000,000 |
科学技术研究院 |
科研奖励（含国家自然基金奖励） |
3,250,000 |
科学技术研究院 |
支持社科发展专项经费 |
500,000 |
科学技术研究院 |
学术活动费 |
300,000 |
科学技术研究院 |
保密管理经费 |
100,000 |
科学技术研究院 |
专项保密工作经费 |
100,000 |
科学技术研究院 |
校科协活动费 |
20,000 |
后勤管理处 |
后勤水电费 |
8,800,000 |
后勤管理处 |
卫生费 |
450,000 |
后勤管理处 |
外包人员劳务费 |
2,800,000 |
后勤管理处 |
物业费 |
6,100,000 |
后勤管理处 |
市内通勤班车运行费 |
40,000 |
后勤管理处 |
洗涤中心补贴 |
30,000 |
后勤管理处 |
学生公寓、教室用品维护维修费用 |
40,000 |
后勤管理处 |
学生宿舍及教室电风扇零星购置费 |
40,000 |
后勤管理处 |
绿化费 |
200,000 |
后勤管理处 |
公共设施零星维修费 |
200,000 |
后勤管理处 |
维修材料费 |
300,000 |
后勤管理处 |
化粪池清掏、房屋树叶清理及教学区雨水沟清淤 |
80,000 |
后勤管理处 |
饮食中心运行费 |
150,000 |
后勤管理处 |
一卡通运行费 |
60,000 |
后勤管理处 |
幼儿园教具教材购置费 |
50,000 |
后勤管理处 |
漏雨大修预备费 |
200,000 |
后勤管理处 |
东校园锅炉燃气费 |
200,000 |
后勤管理处 |
科信学院新生宿舍粉刷及维修 |
350,000 |
后勤管理处 |
2018年毕业生宿舍粉刷 |
1,292,000 |
后勤管理处 |
实习工厂材料设备维修费 |
40,000 |
后勤管理处 |
校医院日常医疗消耗品费 |
30,000 |
学科规划与建设处 |
学位授权审核与学科评估经费 |
150,000 |
学科规划与建设处 |
高教研究经费 |
60,000 |
学科规划与建设处 |
新增学位点建设经费 |
80,000 |
国际合作与交流处 |
合作办学专项 |
1,000,000 |
国际合作与交流处 |
留学生管理费 |
706,000 |
国际合作与交流处 |
外籍教师经费 |
741,000 |
研究生部 |
全日制研究生教育管理经费 |
230,000 |
研究生部 |
在职研究生教育管理经费 |
565,000 |
研究生部 |
研究生国际学术期刊办刊经费 |
40,000 |
研究生部 |
新版学位证书费 |
65,000 |
研究生部 |
与天津大学联合培养经费 |
80,000 |
研究生部 |
中捷渤海研究生基地经费 |
70,000 |
研究生部 |
校外研究生教师工作量津贴 |
710,000 |
管理工程与商学院 |
MBA研究生教育经费 |
300,000 |
附：绩效目标、绩效指标设定举例
（仅供参考，不限于以下绩效指标）
指标类型 |
绩效指标 |
绩效指标描述 |
绩效指标评价标准 |
优 |
良 |
中 |
差 |
产出指标 |
资金支出进度 |
完成支出3亿元 |
100% |
80% |
60% |
20% |
产出指标 |
建安工程量 |
按计划完成 |
100% |
80% |
60% |
20% |
产出指标 |
发表学术论文 |
一类期刊学术论文 |
35 |
25 |
15 |
10 |
产出指标 |
学术交流人次 |
参加国内外高水平学术会议 |
20 |
15 |
10 |
5 |
产出指标 |
人才引进人数 |
引进高层次博士人才200人 |
200 |
180 |
150 |
＞150 |
产出指标 |
申报科研课题 |
省部级及以上课题 |
4 |
3 |
2 |
1 |
效果指标 |
服务对象满意度 |
满意人数/受访对象 |
90%以上 |
75%-90% |
60%-75% |
60%以下 |
产出指标 |
保障90%的电子资源、纸质期刊资源的连续订购 |
连续订购率=2017年完成订购资源数量/馆藏原有资源数量 |
90% |
85% |
80% |
75% |
产出指标 |
资质图书增长率达到0.9% |
资质图书增长率=本年新购图书册数/馆藏原有图书总册数 |
0.9% |
0.8% |
0.7% |
0.6% |
效果指标 |
读者对图书馆资源的满意程度达到60% |
读者满意度=满意读者/受访读者总数 |
60% |
50% |
40% |
30% |
产出指标 |
实验室开放人时数 |
完成20000人时的实验室开放 |
18000 |
15000 |
12000 |
10000以下 |
产出指标 |
教师培训、引进人次 |
校内、外培训、引进人次 |
80 |
60 |
40 |
20 |
产出指标 |
完善和丰富实验课内容 |
新增专业实验内容4-6项，提供实验设备的利用率 |
4 |
3 |
2 |
1 |
产出指标 |
教研立项 |
项目数量 |
60 |
45 |
30 |
15 |
产出指标 |
完成研究生教育改革项目 |
重点考察研究生基地建设、课程建设、学位论文抽检结果等 |
95%以上 |
80%以上 |
60%以上 |
30%以下 |
效果指标 |
研究生教育改革质量 |
重点考察研究生基地建设水平，课程建设质量等 |
95%以上 |
80%以上 |
60%以上 |
30%以下 |
效果指标 |
学科XX方面研究所需设备购置数量 |
购置先进仪器设备4台套 |
4 |
3 |
2 |
1 |
效果指标 |
修缮实验室个数 |
完成实验室修缮个数 |
4 |
3 |
2 |
1 |
产出指标 |
高水平科研课题数 |
国家、省部级课题（项数） |
4项以上 |
3 |
2 |
1 |
产出指标 |
科研经费到账金额 |
科研经费到账（万元） |
600 |
450 |
300 |
150 |
产出指标 |
高水平科研成果数量 |
SCI论文+知识产权+科研奖励 |
6+2+1 |
4+2+0 |
3+1+0 |
3+0+0 |
产出指标 |
引进人才数量 |
领军人才+青年学术骨干（人数） |
4+6 |
2+4 |
1+2 |
0 |
产出指标 |
人才培养数量 |
博士+硕士（人数） |
50 |
40 |
30 |
20 |
效果指标 |
停水次数 |
一年内停水次数 |
0 |
1-2 |
3-4 |
5及以上 |
效果指标 |
停电次数 |
一年内停水次数 |
1 |
2-3 |
4-5 |
6及以上 |
请以上7个部门尽快制定所属项目的绩效目标和绩效指标，务于3月26日（周二）前经部门主要负责人签字并加盖部门公章后报送财务处预算科，以便早日编印下发《2019年财务收支（绩效）预算》。
另：校内预算所有经费部门对于偏离绩效目标或无法实施的，务必尽早提出预算调整计划，以便学校统筹安排用于其他亟需项目。
财务处
2019年3月19日
|
